Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0462/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -211,73 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0464/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,63 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0470/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 65,40 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0461/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,00 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0459/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,00 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0460/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0467/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 50,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0472/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 105,34 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0473/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 115,17 € | 05.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0457/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 91,77 € | 04.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0458/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 67,54 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0462/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -211,73 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0458/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 67,54 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0469/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 157,50 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0456/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 113,54 € | 03.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0455/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 67,09 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0463/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 278,63 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0455/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 67,09 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0449/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 23,78 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0451/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 198,64 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0450/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 88,04 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0452/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0453/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 185,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0450/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 88,04 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0454/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 151,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0454/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 151,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0453/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 185,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0452/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0459/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0447/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 165,70 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra |