Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0026/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 168,41 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0018/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 18.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0019/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 94,72 € | 18.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0017/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 18.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0008/16 | vyúčtovacia fa za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,41 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0012/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0009/16 | vyúčtovacia fa ya plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -702,22 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0011/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0015/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 337,44 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0016/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,89 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0013/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 151,34 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0014/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 359,27 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0010/16 | vyäčtovacia fa za el.energiu | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 510,57 € | 15.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0007/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 787,15 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0018/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0006/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 66,65 € | 13.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0004/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 397,10 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0005/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,63 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0003/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -19,78 € | 12.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0002/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 293,52 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0001/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,70 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0005/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,63 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0016/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,89 € | 10.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0012/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0011/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | vyúčtovacia fa ya plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -702,22 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | vyúčtovacia fa za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,41 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0007/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 787,15 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0015/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 337,44 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0003/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -19,78 € | 06.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra |