Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0494/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 30.11.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0460/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0482/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 48,58 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0471/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 73,85 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0445/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 95,25 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0446/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 25,14 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0440/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 59,88 € | 26.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0441/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 141,82 € | 26.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0442/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 207,19 € | 26.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0444/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 37,44 € | 25.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0439/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 180,04 € | 24.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0437/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 79,28 € | 24.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0438/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 305,76 € | 24.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0435/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 20,40 € | 24.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0436/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 167,15 € | 24.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0434/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0433/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0431/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 158,11 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0430/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 132,09 € | 20.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0429/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,89 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0428/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 86,05 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0427/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 30,06 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0426/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 135,43 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0424/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | LEROX s.r.o. | 47592443 | 3 860,00 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0443/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Vladimír Šarkozy | 40220729 | 142,00 € | 13.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0421/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 188,29 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0432/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 021,00 € | 13.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0425/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 198,57 € | 13.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0423/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 12.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0422/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,14 € | 12.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra |