Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0280/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,46 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0276/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0277/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0278/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 163,68 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,29 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0270/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 26,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0271/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0272/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,75 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0273/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 05.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 05.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0268/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 11,40 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0269/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 55,84 € | 30.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0266/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 252,48 € | 25.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0267/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 1 244,08 € | 25.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0265/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 638,00 € | 19.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0264/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0260/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 30,80 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0263/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 164,31 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0261/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 20,83 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0262/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,49 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0259/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 136,80 € | 09.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0257/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 08.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0255/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,22 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0258/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0256/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 08.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0253/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 04.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0254/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 13,00 € | 04.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0252/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -63,37 € | 28.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0251/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 638,00 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0249/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 034,71 € | 14.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |