Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0300/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,43 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0301/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 40,99 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0297/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,71 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0298/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0290/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 157,84 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0291/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 13,32 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0292/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 77,64 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0293/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 485,02 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0294/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,43 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0295/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 85,65 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0296/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,51 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0286/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,80 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0287/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0289/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 334,31 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0283/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0284/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0285/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0282/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 239,41 € | 26.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0281/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 119,95 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0278/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0280/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 633,00 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0279/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 75,74 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0277/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Szeman Tibor-elektro | 3110550 | 1 238,79 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0276/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | LEMAR LEVICE s.r.o. | 36553212 | 186,00 € | 18.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 37,25 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0273/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0267/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,32 € | 17.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0271/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 162,10 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0269/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 07.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0272/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra |