Faktúry
Počet záznamov: 4320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0135/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 72,64 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0134/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 41,95 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0136/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 203,14 € | 18.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0132/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 15.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0130/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 152,74 € | 14.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0131/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 247,80 € | 14.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0128/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 60,29 € | 13.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0129/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 140,42 € | 13.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0127/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 46,70 € | 12.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0126/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 11.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0125/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 94,37 € | 11.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0124/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 96,50 € | 11.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0121/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 468,50 € | 08.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0123/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,19 € | 08.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0122/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 3,54 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0120/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0119/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,35 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0113/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0116/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0117/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 234,05 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0114/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 22,54 € | 06.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0115/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 86,28 € | 06.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0118/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 06.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0111/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 40,22 € | 05.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0112/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 241,87 € | 05.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0106/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,56 € | 04.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0108/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 44,20 € | 04.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0109/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0110/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0107/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 142,46 € | 04.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra |