Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0360/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 17,03 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0358/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,96 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0357/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0356/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 12,00 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0367/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | -7,22 € | 08.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0366/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ingrid Čarnoká TIFFANY | 40845150 | 703,45 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0353/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 237,20 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0352/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 323,81 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0351/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0350/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0346/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SK-MONT-SK, s.r.o. | 47399597 | 6 113,14 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0349/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 95,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0348/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0347/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 05.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0345/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 10,68 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0344/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 133,60 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0343/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 214,19 € | 01.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0341/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 288,61 € | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0342/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 150,22 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0340/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 194,47 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0339/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 28,96 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0338/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 88,03 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0337/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 109,00 € | 30.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0336/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 145,38 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0335/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 186,19 € | 29.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0333/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 927,40 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0334/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,30 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0332/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,16 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0330/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYOR Bratislava | 35796073 | 198,25 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |