Faktúry
Počet záznamov: 4320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0290/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 131,90 € | 20.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0287/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 262,74 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0286/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 81,64 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0284/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0283/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 204,75 € | 13.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0285/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 111,19 € | 13.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0282/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Milan Pipík-firma Pipík-servis váh | 43357181 | 150,58 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0281/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 90,72 € | 09.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0279/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0280/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,46 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0276/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0277/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0278/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 163,68 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,29 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0270/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 26,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0271/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0272/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,75 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0273/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 05.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 05.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0268/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 11,40 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0269/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 55,84 € | 30.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0266/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 252,48 € | 25.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0267/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 1 244,08 € | 25.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0265/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 638,00 € | 19.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0264/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0260/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 30,80 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0263/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 164,31 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0261/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 20,83 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0262/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,49 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0259/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 136,80 € | 09.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra |