Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0241/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 44,03 € | 29.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0239/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0235/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Viktoria Skaličan - Profi beauty | 41981634 | 65,32 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,16 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 84,14 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 45,76 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0232/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,34 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0233/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,12 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0230/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0229/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 60,64 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0228/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 33,11 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0227/15 | revízia výťahu | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 50,00 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0226/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 70,87 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0223/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 71,19 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0224/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 182,90 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0225/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 32,63 € | 16.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0221/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovrempo spol.s.r.o. | 31372287 | 441,32 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0222/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 66,34 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0220/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 149,25 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0218/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,68 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0219/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 71,93 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 27,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0217/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 328,16 € | 11.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0215/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,55 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0209/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 33,30 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0211/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 312,78 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0212/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0213/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 169,13 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |