Faktúry
Počet záznamov: 4526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0188/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 365,56 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0182/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 13,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0183/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0179/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 225,22 € | 26.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0180/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 553,95 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0177/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 170,94 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0178/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 26,59 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0176/17 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 23.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0174/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 298,71 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0175/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 203,57 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0172/17 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0171/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0169/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 812,33 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 47,27 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0167/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 207,35 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0168/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15 112,62 € | 15.05.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0166/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 26,59 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0162/17 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0164/17 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0161/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 89,64 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0163/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 804,59 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0165/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0160/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,22 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0156/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 282,32 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0159/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0158/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,53 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0157/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0148/17 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 60,00 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0149/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 165,20 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |