Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0025/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,65 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0026/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 379,54 € | 30.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0023/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 190,99 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0022/17 | dobropid za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -325,20 € | 24.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0021/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 100,00 € | 23.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0020/17 | zried.emailovej schr. | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 126,50 € | 23.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0016/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 157,00 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0018/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 220,99 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0019/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 113,62 € | 19.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0017/17 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -291,55 € | 19.01.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0015/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0014/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 17.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0011/17 | kancel.materiál | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 271,03 € | 16.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0012/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 210,99 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0013/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 130,57 € | 16.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0009/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 858,41 € | 12.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0010/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 888,09 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0008/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,56 € | 11.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0007/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,97 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0003/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 231,05 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0006/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 377,87 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 46,02 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0005/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 156,59 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0001/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0002/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,96 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0433/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 39,81 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0435/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 126,31 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0432/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0434/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,87 € | 31.12.2016 | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0431/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,20 € | 30.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra |