Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0002/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 293,52 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0004/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 397,10 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0001/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,70 € | 01.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0490/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 23,38 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0489/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 213,98 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0491/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0492/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0494/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0493/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25,55 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0495/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0495/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0492/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0491/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0493/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25,55 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0488/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 233,00 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0487/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,30 € | 30.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0489/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 213,98 € | 30.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0490/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 23,38 € | 29.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0486/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 122,52 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0485/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 37,80 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0485/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 37,80 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0487/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,30 € | 20.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0486/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 122,52 € | 20.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0484/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 30,65 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0484/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 30,65 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0477/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0479/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,81 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0480/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 252,62 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0481/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,28 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0482/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 48,58 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |