Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0220/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,98 € | 10.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0218/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 239,50 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0217/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 707,46 € | 09.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,14 € | 08.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0215/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0208/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 113,01 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0209/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 82,25 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0210/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 64,02 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0211/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 23,98 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0212/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0213/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,65 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0214/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0206/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0207/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 14,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0205/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0204/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 356,26 € | 02.06.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0203/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 133,03 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0200/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 97,09 € | 30.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0202/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 26,09 € | 30.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0199/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | HairCare Professionals s.r.o. | 31348271 | 288,32 € | 27.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0201/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 49,34 € | 27.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0197/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 16,43 € | 26.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0198/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,52 € | 26.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0192/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 41,16 € | 24.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0193/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 91,68 € | 24.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0194/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 138,78 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0185/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0186/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 810,00 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0187/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 64,76 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0188/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 107,16 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |