Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0118/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 17,00 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0119/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 34,65 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0117/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0114/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 289,78 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0115/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 277,89 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0120/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,25 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0108/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,10 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0109/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0110/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0111/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 86,61 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0112/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 65,94 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0113/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0103/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 22,85 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0107/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 426,25 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0101/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 294,94 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0102/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 55,86 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0104/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0105/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0106/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 99,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0098/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 142,74 € | 01.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0099/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 144,12 € | 01.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0100/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 132,61 € | 01.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0094/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 113,83 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0095/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 278,98 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0096/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 19,31 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0097/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 108,52 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0093/15 | Seminár PAM | Stredná odborná škola | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0092/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 122,39 € | 26.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0090/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 87,61 € | 25.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0091/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 100,98 € | 25.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |