Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 202,37 € | 04.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0022/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 191,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0024/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 367,72 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0025/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 429,76 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0026/15 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0023/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 291,00 € | 03.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0027/15 | kopir.sl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 42,44 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0021/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 30.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0020/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,00 € | 29.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0019/15 | ecobol | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 182,05 € | 28.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0018/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 37,84 € | 26.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0016/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 124,06 € | 23.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0017/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 283,88 € | 23.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0012/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 291,00 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0015/15 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 197,00 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 21,60 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0010/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0011/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 40,45 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0007/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 421,27 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0008/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 229,56 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0013/15 | dobropis za plyn - byt | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -135,49 € | 19.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0014/15 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -145,72 € | 19.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0006/15 | opravy plynu-gamatky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 530,00 € | 16.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0003/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 979,04 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0004/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 756,35 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0005/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 314,19 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0002/15 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 638,41 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0083/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0001/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,89 € | 09.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0389/14 | odvoz odpadu za november | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra |