Faktúry
Počet záznamov: 4320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0382/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 105,67 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0380/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 511,64 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0378/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 36,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0383/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 246,50 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0376/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 1,49 € | 19.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0377/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 0,10 € | 19.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0374/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 201,22 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0375/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 237,56 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0373/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 450,00 € | 15.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0372/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 236,80 € | 15.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0370/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 143,96 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0371/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 233,64 € | 15.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0369/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 167,28 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0368/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 86,74 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0363/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 40,85 € | 12.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0389/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 12.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0365/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,58 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0364/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 197,96 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0362/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | -7,81 € | 12.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0355/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 202,23 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0354/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,79 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0359/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 90,74 € | 08.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0360/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 17,03 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0358/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,96 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0357/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0356/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 12,00 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0367/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | -7,22 € | 08.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0366/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ingrid Čarnoká TIFFANY | 40845150 | 703,45 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0353/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 237,20 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra |