Faktúry
Počet záznamov: 4320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0257/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 633,00 € | 20.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0260/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Liščík Ferdinand | 30360048 | 365,00 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0258/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,73 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0259/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Liščík Ferdinand | 30360048 | 740,00 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0256/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 225,88 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0254/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,97 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0255/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 220,67 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0253/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 38,38 € | 08.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0252/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0250/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0251/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0248/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 03.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0243/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 24,80 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0244/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 57,99 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0245/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 118,08 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0246/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0247/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0249/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 47,36 € | 01.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0242/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,71 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0240/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 45,42 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0241/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 44,03 € | 29.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0239/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0235/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Viktoria Skaličan - Profi beauty | 41981634 | 65,32 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,16 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 84,14 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 45,76 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0232/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,34 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |