Faktúry
Počet záznamov: 4817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0060/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 235,40 € | 17.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0059/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 16.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0056/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 175,70 € | 16.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0058/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 31,88 € | 16.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0057/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 164,39 € | 16.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0055/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 187,24 € | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0052/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,59 € | 12.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0053/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 220,61 € | 12.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0051/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 100,83 € | 10.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0050/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,54 € | 10.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0046/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 692,55 € | 09.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0047/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 09.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0048/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 82,37 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0045/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,76 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0049/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 87,29 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0054/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0044/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 586,00 € | 05.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0043/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,99 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0042/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 05.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0036/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 32,36 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0034/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 139,76 € | 03.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0035/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 03.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0037/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0039/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 106,73 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0032/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0033/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0040/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0038/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0028/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 205,22 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0029/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 530,72 € | 26.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra |