Faktúry
Počet záznamov: 4320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0165/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 800,37 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0166/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0167/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 265,25 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0169/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 170,88 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0170/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 133,58 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 180,84 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0163/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0164/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 96,25 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0159/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 11,70 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0162/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 74,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0160/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 31,91 € | 07.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0161/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 66,18 € | 07.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0158/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 06.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0155/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 39,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0156/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0157/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 173,57 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0154/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 167,62 € | 06.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0153/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 267,91 € | 06.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0152/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 140,11 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0151/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 110,49 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0150/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,02 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0148/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0147/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 156,80 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0146/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 48,38 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0145/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 127,76 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0144/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | NEUMA.N - Maroš Neuberg | 40105997 | 353,20 € | 29.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0142/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovrempo spol.s.r.o. | 31372287 | 50,80 € | 28.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0143/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 19,31 € | 28.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0149/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 28.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0139/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 94,64 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra |