Faktúry
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0272/17 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 128,00 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0267/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 259,62 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0268/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 326,56 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0265/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0266/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 48,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0264/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 200,48 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0263/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 241,46 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0262/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,75 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0261/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 119,87 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0258/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 188,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0259/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 33,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0260/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0256/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 410,92 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0257/17 | revízia plyn.horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 286,40 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0254/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 457,25 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0255/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23,65 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0253/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 96,18 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0252/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0248/17 | kancel.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 301,60 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0251/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,12 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0249/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0244/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0245/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0246/17 | ASC Rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0247/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 471,02 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0250/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0243/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 602,29 € | 04.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0241/17 | ecosol,čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 258,84 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0242/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0240/17 | oprava el.zabezpeč.systemu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |