Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0235/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 29,76 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 66,71 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 45,24 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 32,86 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,80 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0229/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 97,79 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0230/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,08 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0228/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 40,18 € | 24.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0226/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0227/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 106,80 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0225/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 48,36 € | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0222/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 20,36 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0223/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 78,52 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0224/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 301,14 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0221/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 76,05 € | 14.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0219/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 354,24 € | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0220/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,98 € | 10.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0218/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 239,50 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0217/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 707,46 € | 09.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,14 € | 08.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0215/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0208/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 113,01 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0209/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 82,25 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0210/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 64,02 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0211/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 23,98 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0212/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0213/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,65 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0214/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0206/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra |