Faktúry
Počet záznamov: 4311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0057/18 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 246,35 € | 16.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0059/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 363,98 € | 16.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0058/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 133,63 € | 16.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0053/18 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0054/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 57,06 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0055/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 149,02 € | 14.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0056/18 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 186,15 € | 14.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0066/18 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0047/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 602,63 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0048/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 238,91 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0049/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 477,66 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0050/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0051/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 20,05 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0045/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 243,34 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0046/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 17,51 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0042/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,03 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0052/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 346,33 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0064/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | preprava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Samuel Lehocký | 43111475 | 10,00 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0043/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,98 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | štartovné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Freedom Barbers s r.o. | 50631420 | 80,00 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0039/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 362,44 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0040/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 583,97 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0041/18 | stravovanie za február | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 557,70 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0030/18 | PC, výmena PC,monitor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 1 191,18 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/18 | Výmena HDD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 251,26 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | oprava el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 160,80 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0037/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0035/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0036/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra |