Faktúry
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0299/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0301/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0302/17 | učebnice cudzích jazykov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 690,00 € | 03.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0295/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 126,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0296/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0294/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0293/17 | oprava kopírky Canon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 60,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0292/17 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | -312,41 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0291/17 | dobropis za potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | -214,89 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0288/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 635,00 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0289/17 | Stanková ing.-školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0290/17 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0281/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0287/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 511,93 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0283/17 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0285/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0286/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 334,36 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0284/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 231,17 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0282/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0279/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0280/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0278/17 | Zostava SUN Daylight | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BULK Slovakia s.r.o. | 36638137 | 461,50 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0276/17 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 197,64 € | 04.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0275/17 | nastavenie programov,webstránky ... | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 114,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0273/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 76,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0274/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0277/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 262,22 € | 30.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0269/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 158,53 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0270/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0271/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 38,39 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |