Faktúry
Počet záznamov: 4311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0362/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 260,80 € | 29.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0366/17 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0361/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 242,00 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0359/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 325,26 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0360/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 256,41 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0358/17 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 245,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0357/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 77,26 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0355/17 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 841,11 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0356/17 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 696,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0353/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0354/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 209,99 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0352/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 59,04 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0351/17 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0350/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0349/17 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ADACO,sr.o. | 50083473 | 276,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0348/17 | revízia hydrantu,has.prístr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 182,64 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0346/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 21,82 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0347/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 611,39 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0345/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 155,46 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0342/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0344/17 | revízia kotoľne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0343/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,18 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0341/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 204,31 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0336/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,48 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/17 | učebnice cudz.jaz. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 365,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0339/17 | obedy za november-študenti SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 854,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0338/17 | obedy za november-žiaci gymn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 549,60 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/17 | stravné lístky za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0333/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0334/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |