Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0360/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 75,00 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 301,24 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0356/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 07.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0351/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 299,26 € | 02.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0352/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 623,26 € | 02.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0353/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0354/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 136,00 € | 02.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0349/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 293,83 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0350/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 33,76 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0348/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 75,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0347/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 76,87 € | 26.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0343/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 668,00 € | 25.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0345/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 105,95 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0344/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 423,37 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0346/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 84,71 € | 25.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0342/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 228,29 € | 24.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0340/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 316,58 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0341/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 127,95 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0339/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 146,81 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0338/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 72,53 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0337/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 219,89 € | 14.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0331/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 21,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0332/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 937,50 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0330/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | NEUMA.N - Maroš Neuberg | 40105997 | 140,48 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0335/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 19,50 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0333/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 595,00 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0334/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 19,50 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0336/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 57,00 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0327/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 160,55 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0329/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 34,97 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra |