Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0415/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0420/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0412/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 836,29 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0413/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 631,55 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0414/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 199,07 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0410/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 429,62 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0411/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 183,19 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0416/16 | rekonštrukcia soc.zariad., výmena PVC a svietidiel | Stredná odborná škola | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 178 154,69 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0409/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,98 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0408/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 255,43 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0405/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 062,10 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0406/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY | 33793131 | 15 689,00 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0407/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,22 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0401/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 06.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0402/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 23,60 € | 06.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0404/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 104,04 € | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0403/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 88,14 € | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0398/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 81,00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0400/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 78,23 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0399/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 106,84 € | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0394/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0395/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0396/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 274,04 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0397/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 158,40 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0393/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 101,38 € | 01.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0383/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 79,82 € | 01.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0392/16 | výrub stroma | Stredná odborná škola | 17314895 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 068,00 € | 30.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0391/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 152,40 € | 29.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0390/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 28.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0388/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 409,93 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |