Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0273/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 472,37 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0274/18 | elektroinštalácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 480,82 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0275/18 | oprava havarij.stavu ventilov UK | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 520,90 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0271/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0270/18 | Oprava ohrievacieho pultu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 196,75 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0265/18 | odev, obuv | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 232,80 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0267/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 421,09 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0268/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 867,09 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0269/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 315,69 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0266/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 52,58 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0263/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,89 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0264/18 | oprava plyn.panvice, brúsenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 332,70 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0262/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,98 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0259/18 | stravné za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 528,00 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0261/18 | viazanie tried.kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 11,94 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0260/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 232,40 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0257/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0256/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 133,49 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/18 | oprava robota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 146,30 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0258/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0253/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 98,08 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 68,10 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,38 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0249/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 21,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,17 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0247/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 608,05 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 265,16 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0243/18 | ASC rozvrhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra |