Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0103/17 | kader.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 453,42 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0107/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 248,00 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0104/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | MGBIZ, s.r.o. | 44466803 | 98,04 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0102/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 71,88 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0098/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,99 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0097/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 109,80 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0099/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 146,82 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0100/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 155,87 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0101/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0096/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 181,99 € | 21.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0095/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 64,67 € | 21.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0092/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 658,00 € | 20.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0091/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 239,77 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0093/17 | kader.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 172,94 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0094/17 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HairCare Professionals s.r.o. | 31348271 | 1 055,18 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0090/17 | ubytovanie | Stredná odborná škola | 17314895 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 95,40 € | 17.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0087/17 | materiál | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 107,34 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0081/17 | lyžiarky zájazd-sky pas | Stredná odborná škola | 17314895 | SKI LIFT, s.r.o. | 36014575 | 449,00 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0085/17 | kader.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 277,06 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0082/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 251,20 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0083/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 100,63 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0084/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 56,46 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0086/17 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 433,81 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0080/17 | odev pre ŠJ | Stredná odborná škola | 17314895 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 85,00 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0079/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 166,19 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0075/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0076/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 123,84 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0077/17 | potravin& | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 895,53 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 53,82 € | 10.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0069/17 | preprava-lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Kohút | 47680024 | 140,00 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra |