Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0389/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 121,20 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0387/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 237,20 € | 25.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0386/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 195,84 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0384/16 | deratizácia | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0379/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 244,80 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0380/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 366,66 € | 22.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0381/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 158,62 € | 22.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0382/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 153,29 € | 22.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0378/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 385,00 € | 21.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0377/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 138,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0375/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 369,98 € | 21.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0376/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0371/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 306,25 € | 16.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0372/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,90 € | 16.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0373/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 34,22 € | 16.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0374/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 733,41 € | 16.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0370/16 | fotomateriál | Stredná odborná škola | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 395,25 € | 16.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0369/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 56,44 € | 14.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0368/16 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 034,59 € | 11.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0385/16 | PC | Stredná odborná škola | 17314895 | TERE s.r.o. | 36367931 | 494,99 € | 11.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0365/16 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0366/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 327,67 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0367/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 153,07 € | 10.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0364/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,50 € | 09.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0362/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 12,98 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0363/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,23 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0359/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 133,20 € | 07.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0355/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0358/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 236,62 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0357/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra |