Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/17 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0164/17 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0161/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 89,64 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0163/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 804,59 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0165/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0160/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,22 € | 10.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0156/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 282,32 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0159/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0158/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,53 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0157/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0148/17 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 60,00 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0149/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 165,20 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0150/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRIME - SK s.r.o. | 44440251 | 118,48 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0153/17 | mop,ajax | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 55,69 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0154/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 206,58 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0151/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 245,85 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0152/17 | kôš na prádlo,kryšt.sóda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 23,00 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0155/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 04.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0145/17 | práce na počitačoch | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 99,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0146/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 161,82 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0147/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,97 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0142/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 213,31 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0143/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0144/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0141/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 22,42 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0140/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 133,54 € | 25.04.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0139/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 343,00 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0138/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 775,47 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0137/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 108,72 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0135/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 14,16 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |