Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0356/19 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0354/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 498,78 € | 13.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0353/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0350/19 | SafetyMop, držiak,rukoväť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 66,23 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0352/19 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0347/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,54 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0348/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 10 709,35 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0349/19 | plyn - dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -904,54 € | 10.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0351/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 240,05 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0346/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 379,18 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0343/19 | krtkovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 151,20 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0344/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 575,40 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0345/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 756,20 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0339/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 343,21 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0340/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 154,75 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0341/19 | viazanie tried.kníhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 13,08 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0342/19 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 117,16 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0336/19 | stravovanie- december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 297,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0337/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0338/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 135,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0335/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 98,62 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0333/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0334/19 | propagačný materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 404,32 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0331/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 507,38 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0332/19 | kancel.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 69,80 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0330/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 852,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0329/19 | farebné tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 400,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0328/19 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0327/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -255,98 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0326/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 89,10 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |