Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0095/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 431,48 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0096/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,52 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0098/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 489,18 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0097/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0092/21 | stravovanie za jún | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 7 934,10 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0094/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0093/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0091/21 | kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 202,32 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0089/21 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 12,30 € | 15.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0090/21 | preprava kresiel | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 70,00 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0088/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 521,96 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0085/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 799,57 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0084/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0086/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,97 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0087/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 565,02 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0082/21 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0083/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0079/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0078/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0080/21 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 530,82 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0081/21 | kontrola plynovec cesty a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 444,00 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0077/21 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 7 847,85 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0076/21 | revízia komínu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0074/21 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0072/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 666,73 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0075/21 | sofrware | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 388,80 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0069/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,01 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0071/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,94 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0070/21 | el.en. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,00 € | 09.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0068/21 | ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 269,00 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |