Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0133/19 | parafin | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 95,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 177,75 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 600,33 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,96 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 143,53 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0130/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 214,97 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0129/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 233,34 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0126/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 68,45 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0127/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 314,62 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0128/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 145,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0121/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 350,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 634,08 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0123/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 110,12 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0120/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MGBIZ, s.r.o. | 44466803 | 110,40 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0118/19 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0125/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 471,90 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0119/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -546,25 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0116/19 | kader.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 515,68 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0117/19 | vodné,stočné.zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 525,42 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0114/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0112/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,51 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0115/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 758,71 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0111/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 391,56 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0108/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,15 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0107/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 66,42 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0109/19 | revízia dymovej cesty a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0110/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0103/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 199,83 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0104/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,25 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |