Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0225/19 | tel.popl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 18,89 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0224/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,89 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0223/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 568,70 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0220/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0227/19 | bezkontaktný kľúč VIS 210 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 1 012,80 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0222/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -49,70 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0215/19 | Kužel trojdierový | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 89,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0219/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,05 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0216/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0217/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0220/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0224/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,89 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0218/19 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -9,94 € | 30.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0210/19 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -96,58 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0211/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 36,91 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0212/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 201,08 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0213/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 187,92 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0214/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 360,90 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0206/19 | tričká | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUGAS, spol. s r.o. | 43840213 | 501,12 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0207/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0209/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0208/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,25 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0205/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 731,69 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0203/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 271,62 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0202/19 | Licenčná zmluva | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0199/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,58 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0200/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 495,55 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0201/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 205,05 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0197/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0198/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 68,82 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |