Faktúry
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0342/22 | bezpečnostné skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 2 983,20 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 411,84 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0338/22 | Balíčerk Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0337/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,06 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0336/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,41 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0335/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 145,61 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac december 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0340/22 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 568,81 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0333/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,48 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0334/22 | výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 27 484,80 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0332/22 | školenie Lash Lifting a laminácia obočia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 318,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0331/22 | Školenie AHA obnovujúci peeling a resurface | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 306,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0329/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 314,77 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0328/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 430,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0327/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 688,21 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0330/22 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 1 134,49 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0322/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac november 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0326/22 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BENU SK 124, s.r.o. | 46466762 | 45,30 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0320/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0324/22 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TORRA, s.r.o. | 45586764 | 137,96 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0325/22 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 314,50 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0321/22 | kontrola a údržba plynového zariadenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 180,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0323/22 | zariadenie do zborovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 194,28 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0319/22 | chemikálie pre foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 140,40 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0315/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 676,36 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0317/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 19,30 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0316/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,64 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0318/22 | kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 799,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0314/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 797,44 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |