Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0280/19 | čipy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 196,80 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0281/19 | instalácia PC - čipový system | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 350,85 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0277/19 | účast.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0276/19 | Nastavenie PC - ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 89,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0278/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0279/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0275/19 | elektroinštal.práce v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 150,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0274/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0272/19 | revízia hydrantu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 165,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0273/19 | odev, obuv pre šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 147,48 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0270/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0271/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0268/19 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 91,36 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0269/19 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 26,16 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0267/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 116,38 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0266/19 | Odpojeni a novonapojenie plyn.sp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szabo Štefan | 13979019 | 75,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0264/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 51,28 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0265/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 11.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0260/19 | Plynový kotol, panvica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 8 006,59 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0262/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,96 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0263/19 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 372,28 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0259/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 471,90 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0258/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,41 € | 06.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0261/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 327,97 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0255/19 | Termos 20L,10L, termobox | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 655,80 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0254/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 93,90 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0256/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 23,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0257/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0250/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0252/19 | Nastavenie programu na IBAN, prihl.údajov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 140,40 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |