Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0076/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0077/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0073/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 233,35 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0070/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 113,04 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0071/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0072/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 131,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0066/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 283,46 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0067/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 292,71 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0068/19 | tyčový mixér | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 150,00 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0069/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 378,14 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0063/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0064/19 | montáž a dodanie žalúzií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SunBox.sk | 47072946 | 1 107,00 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0056/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,88 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0061/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,33 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0062/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,28 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0058/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 404,84 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0059/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 626,33 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0060/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 449,47 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0057/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 196,03 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0065/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 215,00 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0054/19 | el.elekt.-vrat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -822,37 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0055/19 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0053/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,45 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0052/19 | Lyžiarsky výcvik-ubytovanie, strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CHata Erika | 36834173 | 3 120,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0050/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 227,46 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0051/19 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 483,99 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0049/19 | registr.popl. Incheba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 60,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0048/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -88,74 € | 13.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0047/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0046/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,66 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |