Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0055/21 | vysavač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibi . Tibor Babek | 14106230 | 85,00 € | 13.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0053/21 | oprava napojenia umývadla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 410,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0054/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 312,04 € | 12.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0052/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,69 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0048/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 524,23 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0049/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,45 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0050/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0047/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 420,55 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0046/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0051/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 646,98 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0045/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0044/21 | Časopis DERMA REVUE 2021 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Emília Juračková - SPOBAD | 34301224 | 14,00 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,73 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0041/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 417,59 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0040/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,91 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0043/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 777,05 € | 12.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0042/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 12.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0038/21 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 607,86 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0037/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0036/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0034/21 | školenie- Stanková | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VESNA, n.o. | 36076911 | 36,04 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0023/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 26.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0035/21 | inštalácia interakt.tab. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 227,23 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0033/21 | Za vypracovanie expert.havarij.stav.kanaliz. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 840,00 € | 25.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0031/21 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 321,56 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0030/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,40 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0032/21 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,66 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0027/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0029/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 223,43 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0026/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 812,57 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |