Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0115/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 846,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0116/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 198,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0113/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0112/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0108/21 | posudok prac.prostr, | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | R&N office s.r.o | 52155102 | 215,00 € | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0111/21 | Výmena vodovodnej prípojky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 6 016,52 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0110/21 | Oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 23 728,44 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0106/21 | Plyn.stolička, gastronádoby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 885,23 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0104/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 132,42 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0107/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,70 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0109/21 | Oprava havar.stavu zvislej kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 948,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0103/21 | tlač a viazanie tried.knihy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 196,56 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0101/21 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0102/21 | bezkontaktný kľúč 45 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 225,60 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0099/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0100/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 734,87 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0095/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 431,48 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0096/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,52 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0098/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 489,18 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0097/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0092/21 | stravovanie za jún | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 7 934,10 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0094/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0093/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0091/21 | kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 202,32 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0089/21 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 12,30 € | 15.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0090/21 | preprava kresiel | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 70,00 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0088/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 521,96 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0085/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 799,57 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0084/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |