Faktúry
Počet záznamov: 4914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0019/26 | Oprava malého nákladného výťahu C-100 kg v ŠJ-výmena smerového stýkača | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 120,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0018/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 157,84 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0017/26 | Poplatok za online školenie-individ.vzdelávací program | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 93,05 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0692/25 | Ele.energia-vyúčtovanie kuchyňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 573,77 € | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0013/26 | Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 277,52 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0014/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 260,43 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0015/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 362,74 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0016/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,62 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0012/26 | Stolička kancelárska Harper | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 223,86 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0011/26 | Stolička kancelárska Harper | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 223,86 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0010/26 | Sušička prádla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 490,48 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0691/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,00 € | 13.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0690/25 | Plyn-vyúčtovanie ŠJ 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 350,78 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0688/25 | Plyn-vyúčtovanie 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 805,52 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0689/25 | Plyn-vyúčtovanie 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 138,24 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0008/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0009/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 587,52 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0687/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 397,72 € | 09.01.2026 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0685/25 | Čistenie kanalizácie-WC pri telocvični | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 488,30 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0686/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,14 € | 09.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0007/26 | Učebná pomôcka-kufrík na kolieskách | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NaniNails s.r.o. | 29391920 | 649,54 € | 09.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0006/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 26.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0003/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,68 € | 08.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0004/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,42 € | 08.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0002/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 57,83 € | 08.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0001/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 219,85 € | 08.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0005/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 607,61 € | 08.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0684/25 | Online časopis Dotazníky Director predplatné 2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 97,17 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0681/25 | Upratovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Janka Szanwaldová - TREWISS | 45848106 | 850,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0682/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 74,74 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |