Faktúry
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 319,62 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0083/25 | Čistiace prostriedky pre ŠJ na 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 13,78 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0084/25 | Nádržka k naparovaču Giovanni 4 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 75,50 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0082/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,08 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0080/25 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 139,95 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0081/25 | Výbava lekárničky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 74,35 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0076/25 | Čistiace prostriedky-pracie gély | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 124,13 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0078/25 | Materiál (farba na bradu, peeling....) 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 119,31 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0079/25 | Predplatné vzdelávania z oblasti daní a účtovníctva a Verejnej správy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 713,40 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0077/25 | Materiál (žiletky, zrezávač...) 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 64,23 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0072/25 | Čistiace prostriedky - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 113,92 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0073/25 | Čistiace prostriedky - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 19,03 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0074/25 | Materiál na výmenu líšt - LAN kabeláž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 1 448,14 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0075/25 | Toner TN-2590 - ekonóm | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 91,00 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0061/25 | Tester na alkohol + náustky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 96,40 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0060/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0069/25 | Príbor do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,29 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0070/25 | Oprava plynového kotla v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 301,35 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0064/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 213,78 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0065/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,28 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0066/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,02 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0067/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,77 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0068/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,64 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0062/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 748,57 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0063/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0055/25 | Súťaž "Barber of the decade 8.2.2025" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PODPORME REMESLÁ, občianske združenie | 31809651 | 380,00 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0054/25 | Materiálové vybavenie kozmetika - Bolus Alba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 141,70 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0059/25 | Členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0056/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0057/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 176,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra |