Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0262/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0263/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0253/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,92 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0255/24 | Mrazené potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,39 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0256/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,52 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0254/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 394,35 € | 29.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0257/24 | Klimatizácia Samsung wind free comfort 2,5KW + montáž do serverovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tamás Gaál - CHLADNÉ LETO | 54922518 | 1 149,00 € | 29.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0252/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie v zmysle vyhl.508/2009 (1x za 2 roky), odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 312,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0250/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0248/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 581,03 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 10,91 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0251/24 | Hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,91 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0247/24 | Online školenie -pánske ošetrenie pleti s mesopeptidmi | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 50,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0246/24 | Revízia komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0240/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 502,02 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0243/24 | Chlieb, žemle, vianočka do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 104,00 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0241/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 115,67 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 212,47 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0239/24 | Publikácia: Hospodárenie, prevádzka, a administratíva v školstve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 88,90 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 45,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0245/24 | Jarná deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 45,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0238/24 | Služby-počítač.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0236/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0237/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie - kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 235,05 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0235/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 717,60 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0233/24 | Opakované posúdenie pracovného prostredia a pracovných podmienok+dokumentácia z reauditu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | R&N office s.r.o | 52155102 | 220,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0234/24 | Učebnice Informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 26,40 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0227/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,16 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0232/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie - kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 125,40 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0231/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra |