Faktúry
Počet záznamov: 4914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0048/26 | Nábytok:stolík na notebook | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 187,00 € | 30.01.2026 | 18.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0049/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 540,97 € | 30.01.2026 | 19.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0047/26 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia SOŠ beauty služieb | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 5 473,50 € | 30.01.2026 | 22.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0046/26 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 277,96 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0045/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 288,27 € | 28.01.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0041/26 | Členský príspevok na rok 2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0042/26 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov a cudzincov za 1/2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 673,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0044/26 | Hygienické potreby-utierky,servítky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 161,92 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0043/26 | Kozmetická stolička k umývadlu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KadernickyServis s.r.o. | 55005781 | 121,47 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0040/26 | Učebné pomôcky-kozmetic. rádiofrekvencia tváre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SOLEE s. r. o. | 46433848 | 119,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0039/26 | Učebné pomôcky-kulmy,žehlička | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 315,88 € | 27.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0030/26 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 454,63 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0037/26 | Materiál kaderníctvo-tonikum, šampón | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 65,00 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0036/26 | Kadernícke kreslá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 1 116,00 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0031/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 458,98 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0038/26 | Učebné pomôcky-fotoaparát,nabíjačka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 1 695,70 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0032/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 92,53 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0033/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 457,87 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0035/26 | Upratovacie potreby-metlička,lopatka,metla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,59 € | 26.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0034/26 | Materiál kaderníctvo-rukavice,masky,farba,peroxid | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VOSI plus, s.r.o. | 50684035 | 558,95 € | 26.01.2026 | 18.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0028/26 | Kancelárske potreby-rozraďovače,popisovače,lepidlá,pásky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 128,42 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0029/26 | Materiál kaderníctvo-farby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PULS Hair s. r. o. | 46617744 | 265,36 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0026/26 | Materiál barbier-rukavice,farby,masky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 305,14 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0027/26 | Materiál kaderníctvo-rukavice,vyplň,sponky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 197,54 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0024/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,42 € | 22.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0025/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 336,47 € | 22.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0023/26 | Lokalizácia úniku vody v exteriéri | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 1 230,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0022/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 419,62 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0020/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 77,11 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0021/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 645,66 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra |