Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 812,77 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0029/25 | Čistiace prostriedky na 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 331,21 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0026/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0027/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0028/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 181,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0018/25 | Ročné zúčtovanie dane za rok2024 + Legisl. zmeny 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0021/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 183,62 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0022/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 184,13 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0023/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,77 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0024/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,60 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0025/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,46 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0019/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 579,55 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0020/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 122,32 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0016/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,76 € | 17.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0619/24 | El.energia-nedoplatok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 819,11 € | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0620/24 | Tel.popl.-nedoplatok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,30 € | 15.01.2025 | 25.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0616/24 | Plyn-nedoplatok za 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 333,64 € | 15.01.2025 | 25.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0617/24 | Plyn-nedoplatok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 126,72 € | 15.01.2025 | 25.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0618/24 | Plyn-preplatok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -60,68 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0013/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 227,42 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0014/25 | Teľacie mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 429,61 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0015/25 | Teľacie stehno do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 291,57 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0012/25 | Nábytok: riaditeľňa, ekonóm | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 226,40 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0615/24 | El.energia-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -799,96 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0099/25 | El.energia-preplatok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 780,00 € | 14.01.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0010/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,56 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0011/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 138,76 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0614/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 557,57 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0008/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 157,38 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0009/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 59,71 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |