Faktúry
Počet záznamov: 5128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0318/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 328,55 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0315/26 | Bezpečnostné vložky, kluče | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Brakl a syn s. r. o. | 56213824 | 387,79 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0316/26 | Revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szepa s.r.o. | 46615962 | 147,60 € | 16.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0313/26 | Učebné pomôcky-krytka,púzdro,brašňa na nikon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 499,00 € | 15.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0312/26 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 246,05 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0311/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 486,41 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0310/26 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 600,00 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0308/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,10 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0309/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,66 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0300/26 | Kozmetika poukážky-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 100,00 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0306/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 107,80 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0307/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,59 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0303/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 652,23 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0304/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 48,20 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0305/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 341,42 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0302/26 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,58 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0301/26 | Nábytok-kancel.stoličky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 1 006,80 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0299/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 944,68 € | 05.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0297/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,11 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0298/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 22,31 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0296/26 | Nábytok-bielizník s dvierkami-EPČ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IDEA Nábytok s. r. o. | 46598618 | 67,00 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0295/26 | Vytvorenie energetického certifikátu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LIPA SLOVAKIA s.r.o. | 50798171 | 5 086,05 € | 04.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0294/26 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 2 719,00 € | 04.06.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0012/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 837,00 € | 04.06.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 55,00 € | 04.06.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0293/26 | Chlieb,pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | framipek s.r.o. | 31425062 | 455,51 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0292/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 508,70 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0290/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 324,25 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0291/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 53,34 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0289/26 | Upratovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Janka Szanwaldová - TREWISS | 45848106 | 1 000,00 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Faktúra |