Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0258/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 35,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0260/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0261/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 96,87 € | 05.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0262/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 436,07 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0263/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 48,20 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Kariéra v školstve 4/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 30.04.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,09 € | 30.04.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 130,90 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,71 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 324,25 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0252/25 | Perá s logom školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 86,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0250/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,92 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0251/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,61 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0249/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 304,27 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0248/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,64 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0247/25 | Mat. spotr. normy-revízie 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jedálne.sk, s. r. o. | 53064275 | 107,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0245/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0246/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,53 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0241/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,77 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0242/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,66 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0243/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 463,64 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0244/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 38,56 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0240/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 325,87 € | 16.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0239/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 464,00 € | 16.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0236/25 | Materiál kaderník | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 44,65 € | 15.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0235/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 174,77 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0237/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 274,32 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0238/25 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 452,03 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0234/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 725,00 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |