Faktúry
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0182/25 | Spotrebný materiál-stolová noha | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nobio s. r. o. | 52304663 | 47,02 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0184/25 | Spotrebný materiál-olej pre strojčeky a nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 24,19 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0173/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 268,36 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0172/25 | Kariéra v školstve 3/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,50 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0174/25 | Revízia a údržba malého nákladného výťahu C-100 kg v školskej kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 75,00 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0171/25 | Spotrebný materiál-mop,lepidlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 38,11 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0169/25 | Kancelárske potreby: kancelársky papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIPAP, s.r.o. | 45597839 | 196,80 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0170/25 | Kongres kadernícky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRETLYS s. r. o. | 54055750 | 78,00 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0168/25 | Školenie/webinár-správa registratúry | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. | 56658851 | 75,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0167/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 416,51 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0165/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 471,95 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0166/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0162/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,51 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0163/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0164/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,07 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0158/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,74 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0159/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 305,97 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0160/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 220,06 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0161/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 92,49 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0157/25 | Materiál,DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 341,45 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0156/25 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 800,00 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0155/25 | DLHM-statív | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AQT s.r.o. | 36042234 | 146,60 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0153/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0154/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,30 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0150/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0144/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 66,43 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |