Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0321/25 | Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 336,42 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0327/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 264,47 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0328/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 80,87 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0316/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 05/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0317/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 128,10 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0318/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 355,37 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0315/25 | Materiál kozmetika-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 303,57 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0319/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0320/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,70 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0311/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,95 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0312/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 107,70 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0310/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 233,78 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Jarná deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 46,13 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0314/25 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 46,13 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0309/25 | Revízia a prehliadka bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 123,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0308/25 | Žehlička,materiál-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 184,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0304/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,12 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0305/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,30 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0306/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 471,84 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0307/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 73,47 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0303/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,62 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0302/25 | Kozmetika poukážky-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 100,00 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0301/25 | Materiál kozmetika-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 128,30 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0298/25 | Kongres-permanentý make up | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BAVA SK, s.r.o. | 45557250 | 910,00 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0299/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 32,47 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0300/25 | Náradie-kombo sada | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 379,95 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0295/25 | Mlieko-repre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,97 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0296/25 | Papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 196,55 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0294/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,00 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0292/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 367,24 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |