Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0589/25 | Stočné-dobropis od8.5.25-7.6.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -1 094,27 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0590/25 | Stočné-dobropis od 8.6.25-7.7.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -229,42 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0586/25 | Oprava kotla,výmena poistky ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 51,66 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0591/25 | Kancelárske potreby-perá,podložky stolové | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 44,60 € | 20.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0584/25 | Spotrebný materiál-dopravné značenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 385,05 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0579/25 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 10-12/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0580/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 302,44 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0581/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,50 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0582/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 100,42 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0583/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 505,07 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0578/25 | Hygienické potreby pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 77,74 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0576/25 | Jarná deratizácia ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 49,20 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0577/25 | Jarná deratizácia budovy školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 49,20 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0574/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,39 € | 13.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0575/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 193,22 € | 13.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0571/25 | Školské pomôcky-žinienky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 440,00 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0572/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,20 € | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0573/25 | Revízia komínov-kotolňa kontrola, čistenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0567/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 322,07 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0568/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 209,27 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0569/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0570/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 530,54 € | 11.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/25 | Učebné pomôcky-športové potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 101,90 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0566/25 | Hygienické potreby-utierky,vrecia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 200,92 € | 10.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0563/25 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 335,78 € | 10.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0565/25 | Spotrebný materiál-kovanie,skrutky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 43,60 € | 10.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 263,79 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0561/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 553,43 € | 07.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0558/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 83,04 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0559/25 | Interiérové vybavenie: Šatníková lavica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 389,91 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |