Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0144/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 66,43 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0145/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 207,49 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0146/25 | Softbox, adaptér do foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 67,66 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0147/25 | DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rašid Garipov | 02856123 | 260,52 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0142/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,84 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0139/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 940,83 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0140/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 511,62 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0141/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 83,22 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0143/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,51 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0137/25 | Členský príspevok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 240,00 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0138/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,35 € | 07.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0136/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 459,87 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0134/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 02/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 05.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0135/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 531,09 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0130/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,80 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0131/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,50 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0132/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0133/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 561,73 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0127/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0128/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 166,00 € | 01.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0129/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 01.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0126/25 | Výmena káblov-LAN - materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 998,54 € | 28.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0125/25 | Školenie-výškové práce-údržbár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 50,00 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0124/25 | Hospodárenie, prevádzka a administr. 2/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,70 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0123/25 | Lauben rýchlovarná kanvica EK17WS 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 88,97 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0122/25 | Sprístupnenie kontrolného krytu - krtkovanie pomocou rotačnej frézy -šatňa údržba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 651,90 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |