Faktúry
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0677/25 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 25 387,54 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0675/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 600,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0674/25 | Učebné pomôcky-stojan na cvičné hlavy, kadernícke kreslá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 2 790,00 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0671/25 | Učebné pomôcky-žehlička Ultron | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 329,60 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0672/25 | Učebné pomôcky-žehlička Ultron | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 412,00 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0673/25 | Haluškár do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 322,26 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0667/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 401,06 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0668/25 | Čučoriedky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 667,00 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0669/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 100,76 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0670/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 395,12 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0664/25 | Deky,uteráky,prestieradla-kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 566,89 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0666/25 | Učebná pomôcka-kozmet. lupa lampa LED | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 433,85 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0665/25 | Mikrosuchý vysávač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 189,00 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0663/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 563,60 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0661/25 | Haluškár do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 322,26 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0662/25 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 376,08 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0659/25 | Učebné pomôcky-fotoaparát,objektív | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 4 999,00 € | 12.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0660/25 | Skladací plošinový vozík do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 78,72 € | 12.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0654/25 | Stavebné práce-rekonštrukcia učebne/kabinet, elektroinštalácia,sanácia komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 42 224,92 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0656/25 | Spotrebný materiál-dopravné značenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 329,68 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Materiál kozmetika-depil.vosk,olej,mlieko po depil. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 617,00 € | 11.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0658/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RX shop a.s. | 47101563 | 483,79 € | 11.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0657/25 | Oprava a kontrola kanalizačného potrubia v kotolni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 405,89 € | 11.12.2025 | 29.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0641/25 | Online časopis Director profi-predplatné 2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 269,37 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Učebné pomôcky-fén,vysávač vlasov,nožnice,sada strojčekov,holičské kreslo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 3 830,48 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0642/25 | Učebné pomôcky-kefy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 262,36 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0643/25 | Učebné pomôcky-kefy,kulmy,krepovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 2 797,60 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Učebné pomôcky-sada strojčekov,strihací strojček | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 369,80 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0652/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,94 € | 10.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |