Faktúry
Počet záznamov: 3649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0215/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku-maturity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 582,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0214/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 513,12 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0217/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 644,30 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0216/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,20 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0210/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0211/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0212/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0206/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 858,77 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0207/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 540,52 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0208/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 50,90 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0204/24 | Všeobecný materiál-papierové tácky a poháriky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 35,89 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0205/24 | Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny v roku 2024 - školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 459,00 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0203/24 | Chlieb a vianočka do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,30 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0200/24 | Oprava kanalizácie-havária-sanácia potrubia, tlakové čistenie, monitoring | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 1 596,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0201/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 30,24 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0202/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 95,87 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0199/24 | Vybavenie na vyučovanie-strihací strojček na vlasy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 328,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0194/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 431,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0195/24 | Mäso a vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 69,22 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0196/24 | Materiálové vybavenie kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 47,77 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0197/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 136,19 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0198/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 6,34 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0193/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 764,20 € | 22.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0192/24 | Revízia a ročná kontrola núdzového osvetlenia v priestoroch školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 235,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0190/24 | Mlieko a mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 278,12 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0191/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 410,62 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0188/24 | Revízia výťahu ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 72,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0185/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 301,29 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0186/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 52,92 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0187/24 | Teľacie mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 263,11 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |