Faktúry
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0237/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 274,32 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0238/25 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 452,03 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0234/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 725,00 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0227/25 | Revízia komínov, kontrola, čistenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 90,00 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,49 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0229/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,08 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0230/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 228,89 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0231/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 562,28 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0232/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 84,91 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0233/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 28,92 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0226/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 271,77 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0225/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,49 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0224/25 | Spotrebný materiál barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 125,20 € | 09.04.2025 | 12.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0223/25 | Spotrebný materiál-sterilizátor UV-C | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 139,10 € | 09.04.2025 | 12.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0220/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 582,46 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0221/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,52 € | 09.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0222/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 278,11 € | 09.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0219/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0212/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 58,13 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0218/25 | Publikácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 49,00 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0217/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 247,17 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0213/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 119,73 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0214/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 475,44 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0215/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,04 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0216/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0210/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 217,23 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0211/25 | Prehliadka a skúška EZS, výmena akumulátora | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bystrík Haspra - MINIMAX | 44991835 | 125,00 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0206/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 137,35 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0207/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 259,79 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0209/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 283,16 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |