Faktúry
Počet záznamov: 3649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0189/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,05 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0183/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 674,68 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0181/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 966,87 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0182/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,20 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0184/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,56 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0179/24 | Čistiace potreby-kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 106,81 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0180/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 60,31 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0178/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,40 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0175/24 | Upratovacie potreby EPČ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kutilsky s. r. o. | 55561888 | 81,94 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0177/24 | Materiálové vybavenie kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 58,90 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0176/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 173,71 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0174/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 690,85 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0168/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0169/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 108,70 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0170/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 37,80 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0171/24 | Hydina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 154,56 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0167/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0166/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 695,25 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0165/24 | Kadernícke vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Renáta Harenčáková - LACHERS | 41243838 | 490,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0172/24 | Uzamykateľná dielenská skriňa - foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 202,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0173/24 | Záhradné náradie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 413,32 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0164/24 | Prevoz nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 50,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0163/24 | Spotrebný materiál na krúžkovú činnosť - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Intersmart, s.r.o. | 24224511 | 280,70 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0162/24 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,44 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0160/24 | Materiálové vybavenie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 83,70 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0161/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 52,20 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0159/24 | Prostriedky na upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kutilsky s. r. o. | 55561888 | 54,66 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0154/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 299,34 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0155/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,30 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0156/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,90 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |