Faktúry
Počet záznamov: 4376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0293/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 93,47 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0297/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 141,06 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0291/25 | Odborná príručka-Anatómia a fyziológia nechtového aparátu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEDANTE s.r.o. | 52175847 | 34,00 € | 19.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0285/25 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 04-06/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0286/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,25 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0290/25 | Príručka barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELAZE COMPANY s.r.o. | 55269648 | 189,97 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0288/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,72 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0289/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 359,39 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0287/25 | Konferencia-školský zákon 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 541,20 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
DF/0283/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 1 031,05 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0284/25 | Materiál barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 79,02 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0282/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,57 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0278/25 | Odstránenie „Havarijného stavu komína SOŠ beauty služieb“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 4 290,24 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0276/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0277/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0275/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 311,92 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0281/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 865,41 € | 12.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0279/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 551,71 € | 12.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0280/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 50,12 € | 12.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0272/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 895,00 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0273/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 070,62 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0274/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 228,54 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0267/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 55,65 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0268/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 74,74 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0266/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 04/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0265/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,03 € | 07.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0269/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,38 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0270/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,24 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0271/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 07.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0264/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť brigáda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 295,62 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |