Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0384/25 | Servis a výmena manometrov v RSP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 615,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0383/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,81 € | 06.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0379/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0380/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0381/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0378/25 | Čistiace prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 13,53 € | 31.07.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0377/25 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 120,30 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0376/25 | Čistiace prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 239,59 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0371/25 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 143,32 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0375/25 | Toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 44,00 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0372/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0374/25 | Tonery Brother Color, TN | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 566,88 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0370/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,74 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0369/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 299,78 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0366/25 | Výroba nálepiek označenia dverí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 60,02 € | 08.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0368/25 | Služby technika BTS a PO za 2. štvrťrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0367/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,66 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0365/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,53 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0364/25 | Kariéra v školstve 6/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 04.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0363/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 58,13 € | 04.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0362/25 | Vypracovanie cenového rozpočtu na práce-bežné opravy a údržbu na 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DJS Architecture s. r. o. | 45485623 | 1 600,00 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0361/25 | Preprava nábytku, sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Anna Bačková | 11632631 | 132,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0358/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0359/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0360/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0357/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 06/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0354/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,16 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0353/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 246,02 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0355/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 297,80 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |