Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0370/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 750,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0369/24 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 390,67 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0362/24 | Kopírovací papier A4 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 204,00 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0360/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 328,81 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0359/24 | Hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 57,60 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0358/24 | Hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 307,50 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | Školenie: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0354/24 | Pracovné ochranné odevy pre ZMC ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 108,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0356/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 208,38 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0355/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,82 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0367/24 | Čistiace potreby-vrátenie FP na účet ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | -34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0346/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0368/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0345/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,99 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0337/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0338/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,14 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0339/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,11 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0340/24 | Mrazený potravinový tovar do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,76 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0341/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,84 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0334/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0335/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0336/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0331/24 | Čistiace prostriedky škola | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 406,04 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0333/24 | Vybavenie lekárničiek-kotolňa, údržba a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 108,92 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0332/24 | Označovače kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 37,32 € | 27.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0330/24 | Edukačné publikácie: 40x New Headway, 5th Edition Pre-Intermediate Student's Book,134x Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl, 15x Optika a prístroje I, 15x Optika a prístroje II | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 529,20 € | 22.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0329/24 | Proces VO-podlimitná zákazka Stavebné práce z plánu bežných opráv a údržby + odstránenie havarijného stavu interiéru v prístavbe, radiátorov, linoleí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0328/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 725,00 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0327/24 | Služby-počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0326/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 324,79 € | 14.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |