Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0654/25 | Stavebné práce-rekonštrukcia učebne/kabinet, elektroinštalácia,sanácia komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 42 224,92 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0656/25 | Spotrebný materiál-dopravné značenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 329,68 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0641/25 | Online časopis Director profi-predplatné 2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 269,37 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Učebné pomôcky-fén,vysávač vlasov,nožnice,sada strojčekov,holičské kreslo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 3 830,48 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0642/25 | Učebné pomôcky-kefy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 262,36 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0643/25 | Učebné pomôcky-kefy,kulmy,krepovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 2 797,60 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Učebné pomôcky-sada strojčekov,strihací strojček | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ManMall Group s. r. o. | 51064987 | 369,80 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DF/0640/25 | Učebné pomôcky-strojček akumu.,strihací,kontúrovaci,holiaci a fén FortePro | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KadernickyServis s.r.o. | 55005781 | 930,00 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0635/25 | Proces VO-stavebné práce-rekonštrukcia učebne,kabinet,elektroinšt.,sanácia komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | K & Co. II s. r. o. | 53983360 | 3 700,00 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0639/25 | Hygienické potreby-utierky,toal.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 232,93 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0638/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 346,08 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0636/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 51,09 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0637/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 359,38 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0632/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,94 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0631/25 | Revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 320,00 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0633/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,08 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0634/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 443,97 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0630/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 586,96 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0629/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 86,75 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0628/25 | Služby technika BTS a PO za 4. štvrťrok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0622/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 147,80 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0625/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,42 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0626/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 287,86 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0618/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0619/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0620/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0623/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 529,38 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0624/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,71 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0621/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 66,43 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |