Faktúry
Počet záznamov: 5029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0336/26 | Upratovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Janka Szanwaldová - TREWISS | 45848106 | 1 100,00 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0337/26 | Rozpočtárske práce-SOŠ beauty maľby,lino,ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ROSOFT, s. r. o. | 45404950 | 1 279,20 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0335/26 | Služby technika PZS,CO,KB,GDPR za 6/2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Safety@Work s. r. o. | 46213082 | 91,03 € | 01.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0334/26 | Chlieb,pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | framipek s.r.o. | 31425062 | 37,08 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0333/26 | Kancelárske potreby-krabice,špagát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Haky s.r.o. | 54396719 | 425,91 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0332/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 482,62 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0331/26 | Služby technika PZS,CO,KB,GDPR za 5/2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Safety@Work s. r. o. | 46213082 | 91,03 € | 25.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0330/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,15 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0325/26 | Chlieb,pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | framipek s.r.o. | 31425062 | 219,68 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0326/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 355,05 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0327/26 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 9,64 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0328/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 434,98 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0329/26 | Oprava hasiaceho prístroja | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 18,00 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0323/26 | Konferencia-školský zákon ubytovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 508,90 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0324/26 | Konferencia-školský zákon 2026 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 487,08 € | 22.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0322/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,03 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0320/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 74,14 € | 18.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0321/26 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,91 € | 18.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0319/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 601,00 € | 18.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0314/26 | Chlieb,pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | framipek s.r.o. | 31425062 | 85,12 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0317/26 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 454,18 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0318/26 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 328,55 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0315/26 | Bezpečnostné vložky, kluče | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Brakl a syn s. r. o. | 56213824 | 387,79 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0316/26 | Revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szepa s.r.o. | 46615962 | 147,60 € | 16.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0313/26 | Učebné pomôcky-krytka,púzdro,brašňa na nikon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 499,00 € | 15.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0312/26 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 246,05 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0311/26 | Vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 486,41 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0310/26 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 600,00 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0308/26 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,10 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0309/26 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,66 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra |