Faktúra č. DF/0221/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: KREINN s. r. o.
- IČO: 54796199
- Adresa: Budatínska 3144/27, 851 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0221/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba inštalácie-káblov,zásuviek
- Dátum doručenia: 27.04.2026
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/105/26
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/105/26 | Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov - zásuvkový okruh v práčovni, materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KREINN s. r. o. | 54796199 | 250,00 € | 23.04.2026 | 02.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |