Faktúra č. DF/0173/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: PAPIER LECHMAN s.r.o.
- IČO: 47102357
- Adresa: Močarianska 5067, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0173/26
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál-posypová soľ
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 39,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/008/26
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/008/26 | posypová soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 39,78 € | 21.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |