Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | predplatné časopisu Sestra r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 505,25 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 31,18 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | batérie / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 76,80 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 525,68 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vodné stočné zrážky za prac.SC za 09.12.19-08.01.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,35 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,81 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 669,76 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 666,36 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 236,67 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | záloha-elektrina pracovisko SC 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 24,24 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 20,72 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 197,67 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | záloha- plyn za prac.SC 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | vyúčtovanie el.energii za 12/2019 za pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 828,29 € | 15.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | Vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,34 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | vyúčtovanie elektriny za rok 2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,35 € | 14.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 86,07 € | 14.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 22,55 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,07 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,46 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | monitorovanie objektu BA 01-03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,30 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | poplatky zamobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,21 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,46 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.19 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,33 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | odstránenie havarijného stavu v Senci-únik vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASAP-Group SK s.r.o. | 51882001 | 2 735,85 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,18 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 7,57 € | 27.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |