Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 54,60 € | 10.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,77 € | 09.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,10 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | preprava nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TOMROM | 46172017 | 139,20 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | služby BOZP a PO za 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 154,54 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,56 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 262,16 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 44,86 € | 06.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | záloha na teplo a vodu na 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 376,43 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,31 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | vodné stočné zrážky za obdobie 9.7.-6.8.2019 / pracovisko Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,01 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 81,63 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | spracovanie účtovníctva za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 372,68 € | 20.08.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,59 € | 16.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 27,44 € | 16.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | vyúčtovnie tepla a vody za 07/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 140,41 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 611,77 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 3 085,66 € | 14.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 83,38 € | 14.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,46 € | 14.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | nákup potraín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,26 € | 14.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 23,27 € | 13.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 287,43 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | právne služby za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | vodné stočné zrážky za 27.06.-26.07.2019/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,71 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | záloha ba plyn za 08/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 146,39 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 62,71 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra |