Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/19 | výsadba drevín na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O. | 35806184 | 1 221,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 73,08 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,48 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 169,70 € | 25.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 152,24 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 366,58 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 92,26 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,04 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | preprava nízkopodlažným autobusom-pedag.prax | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 46,44 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -164,33 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 153,65 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 8,23 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 18,90 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,01 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 386,72 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 240,28 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,23 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | spracovanie účtovníctva za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 15.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 180,00 € | 11.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 158,03 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 87,24 € | 11.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 11.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | výmena ventilov na rozdelovačoch ÚK na prac.BA-havarijný stav | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 1 389,00 € | 11.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 177,39 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | právne služby za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,60 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | monitorovanie objektu 10-12/2019 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | záloha na el.energiu 10/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | vyúčtovanie el.energie za 09/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 656,62 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 52,66 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |