Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/20 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. BA prac.v nočnej za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 12.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | právne služby za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,38 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | zemný plyn 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,57 € | 08.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 152,24 € | 08.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 469,14 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 374,40 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | ochranné návleky na obuv 2 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 6,00 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 129,77 € | 08.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | materiál na údržbu vyžínačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 51,66 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | záloha na teplo a vodu na 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 313,34 € | 05.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 194,68 € | 05.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,12 € | 05.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,61 € | 05.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,57 € | 03.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,30 € | 03.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | webhostingové služby(DSSINTEGRA.sk)na 1 rok-package 30 /23.05.2020-22.05.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 273,60 € | 03.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,78 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné stočné zrážky 09.03.-08.04.2020 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 108,01 € | 29.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,59 € | 29.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 582,20 € | 29.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 180,00 € | 29.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 14,29 € | 29.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 30,71 € | 29.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 64,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | textilné rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 97,20 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 149,23 € | 27.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 217,40 € | 27.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | spracovanie účtovníctvas za 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |