Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 47,00 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 143,58 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | oprava kachličiek a dlažby v kuchynkách na pavilónoch "A a C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 3 784,84 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | BOZP a PO za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,47 € | 05.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | oprava el.varného kotla v kuchyni/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 35,40 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 42,96 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 105,61 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 190,09 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 93,95 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 184,71 € | 04.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.2020 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 108,01 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 336,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,25 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 232,18 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 181,52 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 291,05 € | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | spracovanie účtovníctva za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 24.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 115,68 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 168,95 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 12,20 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 124,66 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,74 € | 21.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 556,80 € | 19.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,30 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 76,63 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Teplo a voda za 01/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 620,32 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 128,04 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 193,52 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 39,70 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra |