Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 446,14 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,97 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 146,41 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 237,01 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | účtovnícke služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,41 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | rekonštrukcia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RV stav | 46163379 | 47 270,86 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 133,36 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 393,89 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 154,41 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | spracovanie účtovníctva za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2019 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Miroslav Hrnčár KERAMIK | 17698081 | 278,47 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | vyúčtovanie elektriny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 902,72 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | 8 ks PC a 1 ks notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NETCOM Závodský | 50317768 | 4 986,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | výmena oleja a prezutie pneumatík BA 954 HK / pracovisko SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 141,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | právne služby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | odvoz a likvidácia odpadu / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 216,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | oprava zásuviek na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 60,04 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | servisný zásah vykurovania na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 60,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | organizovanie mikulášskej akcie a vianočného večierka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 480,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 623,81 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 155,33 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 55,35 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 264,73 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 43,48 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 242,35 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 129,54 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |