Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0619/19 | vyúčtovanie el.energii za 12/2019 za pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 828,29 € | 15.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | Vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,34 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | vyúčtovanie elektriny za rok 2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,35 € | 14.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 86,07 € | 14.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 22,55 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,07 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,46 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | monitorovanie objektu BA 01-03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,30 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | poplatky zamobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,21 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,46 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.19 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,33 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | odstránenie havarijného stavu v Senci-únik vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASAP-Group SK s.r.o. | 51882001 | 2 735,85 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,18 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 7,57 € | 27.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 286,41 € | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | revízia kotlov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 330,00 € | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 150,18 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dodávka a montáž kamier SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 1 195,00 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | BOZP PO 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | právnické služby 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | šalátové misy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 130,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | dodávka a montáž interierových posuvných dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 245,60 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 363,94 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 87,91 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 262,97 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | nabitie gastrokariet 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 616,63 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | vianočné posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 860,92 € | 19.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 247,92 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 65,24 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |