Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 74,73 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | dezinfekcia celoplošná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 403,06 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | dávkovače na dezinfekciu, dezinfekcia a batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 167,04 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 368,76 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 180,12 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 52,35 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | kuchynská linka do psvilónu "A" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ITALROJA s.r.o. | 31341667 | 800,00 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | kuchynská linka do pavilónu "C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ITALROJA s.r.o. | 31341667 | 800,00 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.20/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 301,33 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 194,40 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,81 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | interaktívne a didaktické pomôcky pre klientov / MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 1 000,00 € | 12.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | údržba kuchyniek- prerobenie el inštalácie svetelnej a zásuvkovej v kuchynkách na pavilónoch A+C | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 492,00 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,77 € | 11.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | elektronické stravovacie poukážky 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 681,74 € | 11.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 37,21 € | 11.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | občerstvenie na fašiangovom karnevale /MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 54,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 138,71 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | právne služby 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | záloha na ply na 03/20 / prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,66 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 144,94 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,58 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | dezinfekcia objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 382,75 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 333,97 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | záloha na el.energiu na 03/2020 / prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | vyúčtovanie spotreby el.energie za 02/2020 za pracovisko v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 910,18 € | 09.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | jednoráz.rukavice a 2 ks dotyk.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 227,00 € | 09.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | záloha na teplo a vodu na ohrev na 03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 543,67 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | poplatky zamobilné telefóny za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,62 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |