Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,16 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,40 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 325,55 € | 18.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 2,53 € | 18.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,05 € | 18.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,63 € | 12.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 191,77 € | 12.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 28,11 € | 11.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vodné stočné zrážky 27.04.-26.05.2020 / prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,25 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | poplatky zamobilné telefóny za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,47 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | nastavenie kamerového systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 82,85 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | 30 bal.jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EW Distribution | 47402598 | 201,00 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | záloha na teplo na ÚK a ohrev TUV a voda za 06/2020 na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 154,04 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | právne služby za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 91,36 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | plyn 06/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 167,93 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,63 € | 09.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,89 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | záloha na el.energiu na 06/20 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | vyúčtovanie el.enrgie za 05/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 804,49 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,56 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 394,80 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 63,73 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | ochranné lišty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | floorwood.cz a.s. | 28781317 | 100,68 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 66,24 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,69 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,43 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,06 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |