Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | oprava pračky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 234,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 97,86 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | opava kopírky na prac. v bA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 78,84 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 635,78 € | 08.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | poplatky zamobilné telefóny za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,76 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | poplatky za telkomunikačné služby 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,26 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | oprava škody Fábia BL914BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 128,57 € | 06.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | záloha na plyn na 07/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 06.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | 2 ks žiariče germicídne mob. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 1 118,40 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 311,89 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 379,66 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | záloha na el.energiu na 07/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 06.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vodné stočné zrážky 09.05-08.0620-odhad/Senec/vrátane vyúčtovania 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 874,79 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | záloha na 07/2020 teplo na ÚK a vodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 154,04 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 64,07 € | 02.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,06 € | 02.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 102,19 € | 02.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 78,51 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 62,54 € | 02.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,27 € | 26.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 235,47 € | 26.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | oprava parných čističov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 282,00 € | 26.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 49,54 € | 26.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 524,23 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,80 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,30 € | 24.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 86,24 € | 24.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 910,54 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |