Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 110,15 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | jednorázové rukavice 50 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 450,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | zemný plyn -záloha na 09/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,19 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 38,75 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 39,03 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 373,92 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 505,64 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 103,46 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 55,76 € | 08.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,54 € | 08.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | vodné stočné zrážky 09.07.-08.08.20/prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,86 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,96 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | chladnička s mrazničkou pre prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 309,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,96 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | záloha na teplo va vodu na ohrev za 09/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 313,34 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 120,12 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 246,10 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,17 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | dezinfekčné a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 753,52 € | 02.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,22 € | 02.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | oprava mot.vozidla BT 345AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 141,67 € | 27.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | oprava trakt.kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 19,98 € | 26.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,62 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 42,23 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,64 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,40 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,60 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,25 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 470,98 € | 26.08.2020 | 04.10.2020 | Faktúra |