Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -234,25 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 89,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 83,02 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,43 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 67,82 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | 2 ks notebook HP 250 G7 197S4EA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Datacomp | 36212466 | 1 141,96 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 106,42 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,05 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,21 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 230,29 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 691,64 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 677,91 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | mat-na údržbu-sifón a ner.mriežka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 6,14 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | vodné stočné zrážky za 27.01.-26.02.21 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 476,11 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | spracovanie účtovníctva za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,76 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 371,64 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,68 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,93 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 62,56 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | čístiace a hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 012,64 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | predplatné časopisu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET PRESS, Slovakia | 31356958 | 24,40 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | záloha na teplo a vodu za 03/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 817,14 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | záloha na plyn na 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 74,12 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 1000 ks respirátor FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IMPORT SHOP | 46465391 | 400,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.21 /prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,63 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | spracovanie účtovníctva za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |