Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/20 | právne služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 58,82 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | zemny plyn 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,16 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 40,28 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 121,01 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 54,51 € | 07.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 160,85 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 180,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | odborné výkony a práce v oblasti BOZP a PO za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,75 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 186,64 € | 05.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.2020/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 478,02 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 103,30 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 51,65 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,53 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 160,41 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 33,91 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,51 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 84,54 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,03 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 24,35 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | nákup čisitacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 074,06 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 231,68 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 189,37 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 113,54 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 926,69 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |