Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/21 | PHL za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 100,86 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | výmena plávajúcej podlahy na RHB prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 1 078,10 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 96,89 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,26 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 63,80 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 232,62 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,39 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 60,92 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,19 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 863,66 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,96 € | 30.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | školenie zamestnancov "Telesné, metelesné obmedzenia a špeciálne úchopy". | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 2 535,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,26 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | spravocanie účtovníctva 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | oprava k vyúčt.FA za 05/2021 č.DFBV/0245/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -232,79 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | odvoz a likvidácia bie odpadu prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 180,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | registrácia domény dssintegra.sk na 1 rok 15.07.2021-14.07.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 95,01 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,56 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 53,79 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,10 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčt.tepla a vody za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 359,44 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 149,16 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,59 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 221,68 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vrátenie plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 865,19 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 494,67 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 325,63 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 1 110,70 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |