Faktúry
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,89 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | záloha na el.energiu na 06/20 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | vyúčtovanie el.enrgie za 05/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 804,49 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,56 € | 09.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 394,80 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 63,73 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | ochranné lišty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | floorwood.cz a.s. | 28781317 | 100,68 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 66,24 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,69 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,43 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,06 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 93,87 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 542,62 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | 2 ks trubice do germicídneho žiariča | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 48,00 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.20/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,79 € | 02.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,83 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,73 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,11 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | oprava umývačky na prac v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 64,37 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 196,83 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 44,40 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | odborná literatúra-liečebná rehabilitácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko, odb.nakladateľstvo | 35908718 | 60,00 € | 22.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 177,82 € | 22.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | spracovanie účtovníctva za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 145,70 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | výmena pokazeného el.ohrievača na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 348,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | oprava umývačky /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 87,31 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | oprava práčka na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 216,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -201,05 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |