Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 190,09 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 93,95 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 184,71 € | 04.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.2020 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 108,01 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 336,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,25 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 232,18 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 181,52 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 291,05 € | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | spracovanie účtovníctva za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 24.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 115,68 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 168,95 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 12,20 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 124,66 € | 21.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,74 € | 21.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 556,80 € | 19.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,30 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 76,63 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Teplo a voda za 01/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 620,32 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 128,04 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 193,52 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 39,70 € | 19.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | hudobné nástroje, zakúpené vďaka Nadácii PONTIS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Léčivé Násroje, Ivo Sedláček | 30806780 | 944,81 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | hygienické potreby pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 975,98 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | nákup potravin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 494,26 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 193,50 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,70 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | mákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 29,06 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,28 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | elektronické stravovacie poukážky za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 731,53 € | 19.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra |